Rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Resort Tahun 2017

A.    Pendapatan

No	Uraian Pendapatan	Anggaran   (Rp. ,-)
1	Saldo Tahun 2016	983.000
2	Persembahan I, II	41.200.000
3	Persembahan Perjamuan Kudus	2.500.000
4	Persembahan Sekolah Minggu	5.500.000
6	Persembahan Partangiangan	9.000.000
7	Persembahan Tahun Baru Keluarga	2.059.000
8	Persembahan Tahunan (180.000 x 160 KK)	28.800.000
9	Ucapan Syukur	12.000.000
10	Persembahan Natal 2017	2.508.000
11	ADM Kawin (160.000 x 15)	2.400.000
12	ADM Baptis (160.000 x 20)	3.200.000
13	ADM Sidi (160.000 x 15)	2.400.000
14	Pesta / Lelang Pesta	13.000.000
15	Persembahan Pesta Perkawinan atau Martumpol	1.200.000
	TOTAL	126.750.000

B.    Perbelanjaan

No	Uraian Perbelanjaan	Perbulan (Rp. ,-)	Pertahun (Rp. ,-)
1	Target ke Pusat[1]	3.200.000	38.400.000
2	Target ke Daerah	850.000	10.200.000
3	Penambahan Gaji Pendeta	2.000.000	24.000.000
4	Biaya Rapat Pendeta		4.600.000
5	Biaya Tumpak Liat Pendeta		600.000
6	Biaya Listrik	300.000	3.600.000
7	Biaya Kopi/ Minum Parhalado	200.000	2.400.000
8	Biaya Kebersihan Gereja	200.000	2.400.000
9	Biaya Insentif Sekretaris	250.000	3.000.000
10	Insentif Bendahara	250.000	3.000.000
11	Sipalas roha Parhalado (600.000 x 14)		8.400.000
12	Sipalas roha Majelis dan Aparatur Resort non parhalado (100.000 x 6)		600.000
13	Sipalas roha Pembangunan (300.000 x 3)		900.000
14	Sipalas roha ke Punguan Koor (100.000 x 6)		600.000
15	Sipalas roha ke BPKR (150.000 x 3)		450.000
16	Sipalas roha Organis (100.000 x 1)		100.000
17	Sipalas roha Guru Sekolah Minggu		1.800.000
18	Sipalas roha ke Song Leader		300.000
19	Biaya Potong rumput	200.000	2.400.000
20	Biaya Rapat - rapat		2.600.000
21	Biaya Pembelian Buku (Almanak, Bina Anak)		2.000.000
22	Biaya Pembinaan – Pelatihan		3.000.000
23	Biaya Alat Kebersihan		2.000.000
24	Biaya Fotocopy		2.000.000
25	Biaya Resepsi Sekolah Minggu + Bingkisan		5.000.000
25	Biaya tidak terduga		2.400.000
	TOTAL		126.750.000

Hutasoit Pardomuan, 29 Januari 2017

---

[1] Sudah termasuk Gaji Pendeta Resort